一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************670
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2136 桌面 电子计算器（单位：台）白 1 32.0 得力/deli2136 验收通过 2 得力 6001 剪刀(混)(把) 2 20.0 得力/deli6001 验收通过 3 公牛（BULL）GN-B2080 电源插座（8位总控全长5米） 2 150.0 公牛/BULL公牛（BULL）GN-B2080 验收通过 4 得力 3725 CD-R 50片/桶 光盘 3 300.0 得力/deli3725 验收通过 5 得力 78981 四联文件框(蓝)(单位：个) 7 175.0 得力/deli78981 验收通过 6 得力 0017 厚层订书钉 2 13.6 得力/deli0017 验收通过 7 得力 9892 秒干印台 4 32.0 得力/deli9892 验收通过 8 得力 7911 皮面笔记本 20 240.0 得力/deli7911 验收通过 9 得力 得力/deli 5040_40页资料册(蓝)(本) 2 30.0 得力/deli5040 验收通过 10 得力 5683 档案盒(蓝)(5个/盒) 5 240.0 得力/deli5683 验收通过 11 得力5901抽杆夹 4 48.0 得力/deli5901 验收通过 12 得力(deli)0368省力订书机(单位:台)白色 3 54.0 得力/deli0368 验收通过 13 得力 S21 得力 S21 0.7mm中性笔 12支（单位：盒） 黑 6 144.0 得力/deliS21 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 侯金超
